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中国国民党革命委员会辽宁省委员会2020年度部门决算

时间:2021-09-02 15:38 浏览:次 编辑:宣传部

中国国民党革命委员会辽宁省委员会2020年度部门决算

 

目    录

 

 

第一部分    中国国民党革命委员会辽宁省委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中国国民党革命委员会辽宁省委员会2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中国国民党革命委员会辽宁省委员会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会概况

 

一、主要职责

(一)在中共辽宁省委和民革中央的领导下,履行民革省委机关各项工作职责。

(二)负责组织、协调党和国家有关方针政策贯彻落实及参政议政、民主监督方面的有关工作。

(三)负责民革组织工作方针、政策的贯彻执行及组织建设和思想建设。

(四)负责组织,协调全省民革组织的社会服务工作。

(五)负责组织,协调全省民革组织促进祖国和平统一工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会辽宁省委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

中国国民党革命委员会辽宁省委员会本级

 

第二部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计586.75万元,包括:

1.财政拨款收入554.70万元,占收入总计的94.54%。其中:一般公共预算财政拨款收入554.70万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入7.60万元,占收入总计的1.29%,主要为省委统战部拨入经费。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余24.45万元,占收入总计的4.17%。主要是基本支出公用经费结转。

与上年相比,今年收入减少52.11万元,降低8.16%,主要原因是:响应号召,参政议政项目支出预算压减50万元。

(二)支出总计553.96万元,包括:

1.基本支出495.96万元,占支出总计的89.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出390.26万元,对个人和家庭的补助支出6.18万元,商品和服务支出97.40万元,资本性支出2.12万元。

2.项目支出58.00万元,占支出总计的10.47%。主要为参政议政民主党派履职保障经费支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少30.82万元,降低5.27%,主要原因:一是响应号召,参政议政项目支出压减50万元;二是由于新增人员,相应行政运行经费增加。

(三)年末结转和结余32.79万元。

主要是年终一次性奖金、新增人员经费结转及统战部拨入款项结转等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少21.29万元,降低39.37%,主要原因:一是上年年度绩效奖金结转金额较大;二是2019年由于人员变动,社会保障费结转金额较大。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出553.96万元,其中:基本支出495.96万元,项目支出58.00万元。与上年相比,财政拨款支出减少30.82万元,降低5.27%,主要原因:一是响应号召,参政议政项目支出压减50万元;二是由于新增人员,相应行政运行经费增加。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的117.90%,其中:基本支出完成年初预算的143.80%,项目完成年初预算的53.70%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出553.96万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出460.59万元,占83.14%;社会保障和就业支出33.49万元,占6.05%;卫生健康支出18.48万元,占3.34%;住房保障支出41.40万元,占7.47%。

1.一般公共服务支出460.59万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)402.59万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,完成年初预算的179.64%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加绩效奖等工资福利支出经费指标。

(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)58.00万元,主要为民主党派履职保障经费支出,完成年初预算的53.70%,决算数小于年初预算数的原因主要是响应号召,参政议政项目支出预算压减50万元。

2.社会保障和就业支出33.49万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)7.40万元,主要为退休人员采暖费、体检费等支出,完成年初预算的93.67%,决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情离退休人员体检费支出尚未支付完毕。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)26.09万元,主要为在职人员养老保险缴费支出,完成年初预算的106.49%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员,养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出18.48万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.48万元,主要为在职人员医疗保险缴费支出,完成年初预算的105.00%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员,医疗保险缴费支出增加。

4.住房保障支出41.40万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.40万元,主要为在职人员公积金缴费支出,完成年初预算的107.53%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员,住房公积金缴费支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.67万元,完成年初预算的89.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,公务接待费和公务用车运行费减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费12.67万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数,主要原因是当年无因公出国(境)费预算和支出。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费与上年一致,主要因为是2019年与2020年均无因公出国(境)费预算和支出。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响本年未发生公务接待费用支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0.65万元,下降100%,主要是因为受疫情影响本年未发生公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行费12.67万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的93.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务用车使用,节约开支。比上年增加1.05万元,增长9.04%,主要是车辆老化,维修维护费用增加。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.67万元,主要用于车辆保险、燃油费、车辆维修维护费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出495.96万元,其中:人员经费396.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费99.52万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出99.52万元,比上年增加6.69万元,增长7.21%,主要原因是在职人员增加以及业务量增加相应运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额30.56万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出30.56万元。授予中小企业合同金额30.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额29.81万元,占政府采购支出总额的97.55%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,领导干部用车1辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。组织单位开展整体绩效自评,涉及资金452.9万元,自评平均分100分。

2.部门评价情况。我部门组织对整体绩效开展了部门评价,涉及资金452.9万元。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第四部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2020年度部门决算表

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